Lieferantendaten

In der Registerkarte Lieferant werden lieferantenspezifische Informationen hinterlegt. Die Registerkarte erscheint nur, wenn die Rolle Lieferant in der Kontakt Hauptmaske gesetzt wurde.

Besonderheiten Maske Lieferantendaten:

• Lieferanten-Nr.: Hier kann eine Alphanummerische Lieferantennummer manuell eingegeben werden (falls nichts eingegeben wird, verwendet die Loesungsbox die technische Nummer der Kontakt-ID)
• Kunden-Nr. beim Lieferanten: Hier wird die Nummer eingetragen, mit der man beim Lieferanten als Kunde geführt wird
• Standard Rechnungsanschrift: Falls mehrere Adressen verwendet werden (siehe Registerkarte Anschriften) kann hier die Hauptanschrift hinterlegt werden.
• Standard Rechnungsabsender: Falls mehrere Ansprechpartner verwendet werden (siehe Registerkarte Ansprechpartner) kann hier der Haupt-Ansprechpartner hinterlegt werden
• Zahlungsart: Standard Zahlungsart beim Lieferanten z.B. Überweisung (die Werte können in den Nachschlagetabellen eingestellt werden)
• Zahlungsziel: Standard Zahlungsziel z.B. 10 Tage
  
• Rabatt %: Genereller Standard Rabatt beim Lieferanten
• Skonto %: Standard Skonto Betrag beim Lieferanten
• Skonto innerhalb von ... Tagen: Standard Skonto Zahlungsfrist

Voraussetzung: Ein Artikel muss bereits erfasst sein.

1: Auswahl des Artikels über die Listbox. Der Listenpreis (Einkaufspreis) aus dem Artikelstamm wird automatisch gezogen.

2: Eingabe der Beschreibung des Sonderkonditionen sowie Höhe des Preises. Ggfs. Setzen eines Gültigkeitszeitraums des Sonderpreises beim Lieferanten.

Übersicht der lieferantenindividuellen Preise: